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정 정 신 고 (보고)
| 2007년 07월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 중 <내부회계관리제도운영보고서>
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2007년 03월 30일
3. 정정사유 : 기재사항 오류 정정
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| 4. 법 제2조의3제2항의 규정에 의하여 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등 | 우리의 검토 결과 주식회사 온니테크의 2006년 12월 31일 현재 주식회사의외부감사에관한법률 제2조의2의 규정에 의한 내부회계관리제도의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. | 우리의 검토 결과 주식회사 온니테크의 2006년 12월 31일 현재 주식회사외부감사에관한법률제2조의2의 규정에 의한 내부회계관리제도의 설계 및 운영상 다음과 같은 취약점을 발견하였습니다. (1) 회사는 주식회사 외부감사에 관한 법률 제2조의2에서 요구하는 내부회계관리제도를 관리,운용하는 조직을 적절하게 갖추지 아니하고 있으며 당회계기간중 내부회계관리제도가 적절하게 운용되지 않았습니다. (2) 회사는 주식회사 외부감사에 관한 법률 제2조의2에서 요구하는 내부회계관리자의 이사회 및 감사에 대한 내부회계관리제도 운용실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가보고서를 이사회에 보고하지 아니하였습니다. (3) 회사는 현금과 예금의 지출과 수입에 대하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않고 있습니다. 이러한 미비점은 회사의 승인없이 현금과 예금이 유용되거나 관련계정에 적절히 기록되지 아니할수 있는 중요한 취약점을 의미합니다. |
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